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公司职员行为准则
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jysx5127
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2009-6-16 13:42
标题:
公司职员行为准则
公司职员行为准则
一、
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公司内应有的礼仪
敬业爱岗是一种美德,是每一个国捷人的责任和义务,也是国捷公司得以
1 x0 d; f; b& V, X* m/ F- j
生存和发展的根本。
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第一条、
. a. i; g" i9 x( W* {) U
职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是:
+ K' l' ~" L; @9 K( S5 W+ ~' ]" b
1、
! a8 h3 i, ~3 [: h5 ~. O: X% B' R
头发:职员头发要经常清洗,保持清洁,男性职员头发不宜太长。
9 @. ]" {4 R% ?6 p; e1 A5 Y/ Y
2、
6 ^$ | L( A* u* s& Q6 }( t
指甲:指甲不能太长,应经常注意修剪;女性职员涂指甲油要尽量用淡色。
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3、
' C- D' M/ {4 v- H* G
胡子:胡子不留,应经常刮净。
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4、
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口腔:保持清洁,上班前不能喝酒或吃有异味食,尤其在拜访客户前不吸烟。
* h" `* X2 }: F: ~
5、
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女性职员化妆应给人清洁健康的印象,不能浓妆艳抹,不宜用香味浓烈的香水。
5 k; q" x# n* q5 S+ T( r C
第二条、
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工作场所的服装应清洁、方便,不追求修饰。具体要求是:
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1
、衬衫:无论是什么颜色,衬衫的领子与袖口不得污秽。
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2
、领带:外出前或要在客户面前出现时,公司建议尽量配戴领带,并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。
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3
、鞋子应保持清洁,如有破损应及时修补,不得穿带钉子的鞋,不得穿拖鞋。
2 m e' D) K, P% w
4
、女性职员要保持服装淡雅得体,不得过分华丽。
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5
、职员工作时不宜穿人衣或过分臃肿的服装。
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第三条、
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在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是:
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1
、站姿:两脚脚跟着地、腰背挺直、胸膛自然、颈脖伸直,头微向下,使人看清你的面孔;两臂自然、不耸肩、身体重心在两脚中间。
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2
、坐姿:坐下后,应尽量坐端正,把双腿平行放好,不得傲慢地把腿向前伸或向后伸,或俯视前方。要移动椅子的位置时,应先把椅子放在应放的地方,然后再坐。
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3
、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。
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4
、握手时用普通站姿,并且视对方眼睛;握手时脊背要挺直,不弯腰低头,要大方热情,不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的,异性间应先向男方伸手。
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5
、出入房间的礼貌:进入房间,要先轻轻敲门,听到应答再进。进入后,回手关门,不能大力、粗暴。进入房间后,如对方正在讲话,要稍等静候,不要中途插话,如有急事要打断说话,也要看佳机会。而且要说:“对不起,打断您们的谈话”。
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6
、递交物件时,如递文件等,要把正面、文字对着对方的方向递上去,若是钢笔,要把笔尖向自己,使对方容易接着;至于刀子或剪刀等利器,应把刀尖向着自己。
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7
、走通道、走廊时要放轻脚步。
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8
、上下楼梯不得双手持物,注意安全。
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; y( d; ~' v1 L- _
二、日常业务中的礼仪
第四条、
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正确使用公司的物品和设备,提高工作效率。
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1
、公司的物品不能野蛮对待,挪为私用。
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2
、及时清理、整理账簿和文件,对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。
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3
、借用他人或公司的东西,使用后及时送还或归放原处。
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4
、工作台上不能摆放与工作无关的物品。
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5
、公司内同事可以直呼其名,客户间以先生、小姐等相称。
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6
、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
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第五条、
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正确、迅速、谨慎地打、接电话。
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1
、电话来时,听到铃响,至少在第三声铃响前取下话筒。通话时先问候,并自报公司、部门。对方讲述时要留心听,并心下要点。未听清时,及时告诉对方,结束时礼貌道别,待对方切断电话,自己再放话筒。
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2
、通话简时扼要,不得在电话中聊天。
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3
、通电话应尽量和声细语,不得大声喊叫。
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4
、对不指名的电话,判断自己不能处理时,可坦白告诉对方,并马上将电话交给能够处理的人。在转交前,应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。
4 H' t+ w- g, a5 a
5
、工作时间内,尽量避免打私人电话。
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三、和客户的业务礼仪
第六条、
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接待工作及其要求:
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1
、在规定的接待时间内,不缺度。
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2
、有客户来访,马上起来接待,并让座。
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3
、对事前已通知来的客户,要表示欢迎。
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4
、接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务,
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第七条、
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介绍和被介绍的方式和方法:
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1
、无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍,应该对介绍负责。
) p! r6 G8 E0 T% \
2
、直接见面介绍的场合下,应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断,可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上,可把本公司的人介绍给别的公司的人。
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3
、把一个人介绍给很多人时,应先介绍其中地位最高的或酌情而定。
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4
、男女间的介绍,应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很朋差别时,若女性年轻,可先把女性介绍给男性。
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第八条、
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名片的接受和保管:
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1
、名片应先递给长辈或上级。
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2
、把自己的名片递出时,应把文字向着对方,双手拿出,一边递交一边清楚说出自己姓名。
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3
、接对方的名片时,应双手去接,拿到手后,要马上看,正确记住对方姓名后,将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字,马上询问。
) H' }- R" {# @ d. O
4
、对收到的名片妥善保管,以便检索。
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四、考勤制度
遵守时间,代表着一个人自身的素质以及对他人的尊重,同时也体现出公司的企业文化,并且是每位员工应尽的义务。
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第九条、
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上班时间及要求:
) e9 d) \0 K, w c, g9 s0 x
1
、上班时间:上午
8
:
30~12
:
00
,下午
13
:
30~17
:
30
。
12
:
00~13
:
30
为午餐及休息时间,如因季节变化另行调整上班时间。
2 H2 W6 y$ Q" ^$ g$ N3 g' |
2
、迟到、每月累计
60
分钟以上者,
事假超过壹天(含壹天),病假超过两天(含两天)则取消満勤奖。
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3
、上班时间内请假者,由请假人填写请假单(注明请假事由、请假时间并做好请假期间工作交接安排),经部门主管审核签字,并报刘世银备案。如确有紧急事宜,应先电话请假,手续须于再来上班时补上。
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4
、考勤由刘世银负责。
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五、办公室内禁止事项
第十条、
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办公室要求
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1
、办公室内不许抽烟、吃零食。
! J+ j8 l! @. K
2
、上班时间不得大声喧哗、聊天。
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3
、上班时间不得看闲书和报纸。(
1
、
2
、
3
之规定在工作休息时允许)。
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4
、上班不得用公司电脑玩游戏、聊天。
) X. X# u2 f# O! c
5
、上班时间内非工作因素不得上网。
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第十一条、
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上班因公外出的规定
! M5 c- e+ {7 ]: N: L: o
1
、上班时间因公外出应登记,注明去向和事由及来回时间。外勤人员可以凭每周客户拜访表,补填出勤记录。
! s% E, m0 k0 T% }0 ~
2
、外勤人员当天的外出去向应电话通知部门主管,并应每周上交客户拜访表,补填出勤记录。
# Q- i8 D5 J. E
3
、外勤人员长途出差应填写书面的出差计划,包括出差的地点,每日的行程安排和内容,或部门经理批准后方可成行,行程的安排应尽量做到早出晚归。
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4
、出差在外,应合理安排时间,提高效率,不得在外混时间,一经查处,按旷工处理,并且差旅费自理。
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销售人员岗位职责
1、
遵守公司各项规章制度;
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2、
维护公司形象与利益,贯彻公司经营理念和营销计划;
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3、
6 }* k8 L1 }/ S; @2 i+ t" [- c# r
学习掌握各种技术规范及验收规范,深入了解本公司产品的主要技术性能指标,适用范围和工艺,做“行业专家”;
N% R( c% D- X; \
4、
* M8 q M/ ? B5 T. O
学习营销科知识和技巧,掌握合同法等有关法规,做到既不骗人,又不受人骗;
" i9 U( D6 [) g0 F- |% o6 I
5、
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负责向顾客介绍公司及公司产品,解笞用户的疑问,与顾客就合同进行洽谈,沟通协调公司其它部门的售前、售中和售后服工作;
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6、
- W% t, |/ b. z/ `; S3 z
了解本公司相关产品在市上所处位置,所占市场份额,所具有技术优势,同时全方位了解竟争对手的各种信息,做到知己知彼,百战不殆;
$ C: C: U* z1 J) n
7、
千方百计,千辛万苦,积极进取,扩大销售额;
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8、
每星期提交一份周工作报告,并提出下一周的工作计划,交部门经理;
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9、
! u6 E: ?0 n- H- p) N
每星期完成项目信息的整理及汇报,建立客户档案文件。参见“客户联系跟踪情况表”;
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10、
5 S. }$ x& p* W* y* x
收集各类用户的信息、资料,建立有关客户档案,为合同评审做好前期准 备工作。
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11、
0 n S$ @7 W+ ?3 ^1 [
销售员应在客户签定合同前向公司销售支持申请合同评审,由销售支持组 织执行合同评审程序,评审通过后、方可与客户签约,销售人员无公司的经理授权不得在合同落款处签字;
0 Y( H" N7 N* w
12、
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销售人员不得擅自使用公司销售“合同章”,“合同章”只能由公司的销售负责人及其指定人员使用与保管;
K1 q" L" a% i5 Y2 @) s
13、
( t0 ?, D; t% s4 X/ t, c* Q
项目合同签订后,认真了解客户的要求(包括品种、质量、工期等),了解现场情况,及时详细的与售后服务交代清楚,以确保工程顺利实施,让客户满意;
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14、
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销售人员必须树立“客户至上”的原则,及时了解客户情况,努力做好售前、售中和售后服工作,处理客户抱怨;
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15、
. P4 U& x. T' c/ N2 w
根据产品销售情况及进度进展情况及时回笼资金,在平等互利的情况 下,争取资金及时回笼的主动权;
0 u# h0 |/ m: N1 y3 g
16、
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对所有竟争项目的结果都要进行仔细分析,成功与失败都要认真总结经验, 分析原因,为自己、为部门、为公司的成长打下坚实的基础;
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17、
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销售人员应在每一个客户结束后对该项目完成情况进行书面小结,并报交部门经理;
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18、
$ x# p+ g" d$ M9 i2 a
销售人员应具备相应的职业素养,须对公司忠诚,不得兼职从事其它工作, 不得泄漏公司各种商务和技术信息,违者必惩;
1 E5 U4 o5 D, v+ c o
19、
4 [; t$ z- t- y* g9 ?0 M/ O
销售人员应好学上进,在工作中有意识的提高个人的能力和素养,做好销 售日报表的记录,合理分配时间,提高工作效率;
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20、
: S6 f1 ?; o# J; ]
销售人员不得无故缺席公司组织的各类培训,快速提高个人的业务素质;
0 W# D, {3 T7 f* P2 j2 C* |
21、
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对需要公司内部不同部门之间的协调工作,需及时报告部门经理或销售支持,出公司统一协调生产、工程、销售等关系;
* H( u* f, ]# J4 V/ I. b+ _
22、
6 W+ ?2 c# {( K* }' _1 M
对公司的发展应能正面地提出良好的建议,而不应私下做无效的抱怨;
/ z$ H; ~' l- Y" w
23、
1 d# y% c; l; J9 P) y3 x
销售人员在工作中应注意谈吐文明、着装整洁,同时做好了
5S
保持地理环境卫生。严格维护公司形象与利益。办公室不准穿拖鞋,着背心及不文明着装。
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1 D+ Y9 ~$ j5 @- W ?/ w* \; l
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: C" X. \' s6 b* k" W+ J: ^
5 k; ?* h6 g$ ^8 e
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0 s! Z. y; r6 J& c
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有限公司
财务报销的有关规定
(一)
市内出差和上班
* o) Q0 B) @+ z8 j
1
、到公司上班者,公司提供工作餐或自行就餐,餐费自付,月结。
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3
、市内公共汽车交通费自行负责,特殊情况下需乘出租车者,报销时应在出租车票背面注明情况,并向主管经理说明。
8 k9 w, ~) g' T; M
4
、原则上每周报销一次。由员工填写报销单,部门经理审核,报请财务签字后方可报销。
3 x- q L' [/ h5 N; i4 O$ x
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(二)
外埠出差
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1、
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营销人员差旅费实报实销制度,原则上节约为主。一般住宿费不超过
100
元
/
天,当地市内交通费实报。
: E0 ?+ T) j( O2 u: a4 z# Y
2
、售后人员也实行包干制度:每人
70
元
/
天(含当地市内交通费、住宿、饭贴、通讯费)。其中分为住宿费
40
元
/
夜,当地市交通费、饭贴、通讯补贴为
30
元
/
天(具体分为:交通费
10
元
/
天;饭贴
10
元
/
天;通讯
10
元
/
天)。以下午
13
:
00
为限,半天的补助为
35
元
/
天(需过夜才有住宿补助)。
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3
、员工出差交通工具以车、船为主。特殊情况下需乘火车软卧或飞机须经主管总经理批准。
% S! ? N1 H4 T9 Y; O4 O1 z
4
、公差回来后,应及时填写报销单和出差报告,在规定的报销时间内,经部门经理审核,报财务签字后报销。
" O0 _6 q- I. h$ n9 `. C
特别注明:因每月
300
元的手机补助,已能基本满足公务使用,若有使用手机费用过量者,请每个人自行负担,公司不再另外报销。
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2 g T7 n) }9 r" z5 C# G8 X
(三)
请款
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1
、员工试用期满后,正常业务开支可以申请预支,普通员工申请
1000~2000
元,经理可申请
2000~3000
元;或根据实际需要酌情请款。
7 S/ C h. M! V! f8 A! F0 G
2
、申请预支款,需填写申领单,经理签字同意后在公司出纳刘世银处申领。
, f8 ~: q3 W7 k; u' d
3
、请款应及时清还(一周内)。
5 I f, W7 v4 k4 I* B
4
、年终应将请款全部结清。
4 m4 i- M2 W9 H5 n9 G K
; r+ I6 U q5 s; w
(四)
财务审核程序
* J0 d1 a# N) t0 ~# Y0 S: h. Z7 e+ L
公司本部:报销人粘贴原始单据签字、汇总
→
部门经理审核签字
→财务部审
8 y1 K" Y. Y$ d8 E, Z8 f. [, C& a* P
核签字→财务经理审核签字(张上兰)→出纳付款
, a* |7 \' h: {2 d% s
外地办事处:报销人粘贴原始单据签字、汇总→根据汇总表、单张凭证办事处经理审核签字后在办事处会计记录财务账目→将汇总表、凭证寄福州财务部审核签字→经理审核签字(张上兰)→由财务部电汇按上述流程作为报销程序,不得越级审核,否则一律退回。外地办事处每月制作考值勤表,统计办事处工作人员工作情况,并汇总到总部。今后出差补助贴一律由办事处统计制单,报请公司财务,经审核后统一发放。
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9 R- A4 A6 C- D& k8 K) K/ v
( }7 H/ L X1 u0 ~" f; d
(五)
报销注意事项
; r4 m! P6 G7 A; @3 W% M
1
、差旅费中车票请事先予以整理,相同金额粘贴一处,并在单据后注明数量。如:五元
10
张、贰元
20
张,
5
×
10
=
50
、
2
×
20
=
40
,一次粘贴。
/ o. n$ [! J% ?0 j9 L# i# `0 |
2
、尽量减少白条出现,一般要求开具正规发票。特殊情况可开具有图章的收据。在粘贴时,发票粘贴在一起。收据五十元以下可与发票粘在一处,五十元以上和白条应找一些正规发票抵冲并注明出处粘在一处。两种情况分别填写单据。开具白需经部门经理、财务经理签字后方可报销。不需粘贴,但在凭单上注明后一起寄至福州总部。
. k2 c! f9 H* z% v
3
、在支付运费时,由于运费可以抵扣
7%
增值税,因此开具正规运输发票时,一律开具福州国捷机电设备有限公司的抬头。若发票为发票联和抵扣联,发票联粘贴报销,抵扣联随单送财务部。外地发票若无二联填单时不须附凭证,可将发票联寄回财务部。辨别发票真伪,一般看抬头即
XX
省
/
市公路运输货单或运输发票(并有税务监制章),发票加盖企业发票专用章。
! t/ u2 {" u4 p5 x) w
4
、粘贴费用大致分为:市内业务费单独一张,其它费用为一张(如办公、邮寄等),市内差旅费(各一张)。市外包括(火车、长途汽车、轮船、出租车、补助)每项报销单据上注明(办事处除外)。
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5
、报销凭单的格式见附件。
* Y5 U8 S) i9 ?! s( w$ Z2 x
* N8 y- h7 C4 l; L: A
(六)
业务费用
3 m4 N4 o% I0 Y% C2 f5 `9 S
1
、
500
元以下的开支自行做主。
8 ?4 ]3 H5 p+ O! c1 N, G' ]% t F: E
2
、
500
元以上的开支须请示主管(包括:佣金、送礼、吃饭)。
6 o: t# p% s6 {1 W; |
3
、业务费用开支必须在报销说明中注明使用详细情况(包括:项目、参加人员、联络办法、费用开支情况)。
0 o3 n7 `" S2 j3 x
4
、每一次业务发生须在报销时注明出处并连续粘贴。
5 f% F }# a, I- M
/ V& V( L* ?! \ f+ e. T
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(七)
以上制度自行文之日起执行,与之相应以前的文件同时作废。本制度的解释权归公司本部财务部。
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有限公司
2005-02-26
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报销程序补充说明
一、
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贴好原始凭证,分类如下(每张单据必须由报销人及部门主管签字):
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1、
市内差旅(包括月票、车票、出租车票等;如有规定,则按规定执行;如有饭贴,请在单据上注明)
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2、
外埠出差(包括火车、长途汽车、飞机、住宿票据、相关业务支出、为公费用等;出差补助(
50
元)和住宿补助(
70
元)也请在单据上注明)
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3、
市内业务费
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4、
办公费(复印、打字、办公用品等)
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5、
通讯费(电话费)
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6、
工程相关费用(急用零星材料、工具、工人住宿费、空运费等)
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7、
同时请各报销人按照规定另填写好“差旅业务报销统计表”(附表
3
)。
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注:具体内容请查阅财务报销规定(
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-
F001
)
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二、填写个人报销汇兑单(附表
1
)(含个人工作考勤)
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三、交办事处审核
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1、
核对原始凭证的金额、费用使用情况。
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2、
各办事处填写部门报销汇总单(附表
2
),并按表格核算各项费用和各人费用合计数。
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3、
办事处主任审核签字。
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四、各办事处必须在每月
22
日之前将报销单据及表格通过特快专递一并邮至福州本部。
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五、公司本部于每月
1
日之前将单审核完毕,并根据实核数将款项电汇至各办事处。
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六、财务部将部门报销汇总单填写后传真至各办事处,各办事处根据核实金额发放至每位报销人员,并请各报销人员签字认可。
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七、请各办事处秘书将附表
2
、附表
3
的内容输入电脑,通过
E
-
mail
发至福州财务部
E
-
mail
邮箱,并做好办事处自留备份。
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八、以上各项请认真执行,有不清楚之处请咨询公司财务部。
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作者:
jocycle
时间:
2009-6-16 13:59
收藏了,哈哈,看看有没有比较好的条款,加入。
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