公司职员行为准则

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1楼

发表于 2009-6-16 13:42 |只看该作者 |正序浏览

公司职员行为准则

一、
公司内应有的礼仪

敬业爱岗是一种美德，是每一个国捷人的责任和义务，也是国捷公司得以
生存和发展的根本。
第一条、
职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是：
1、
头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长。
2、
指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪；女性职员涂指甲油要尽量用淡色。
3、
胡子：胡子不留，应经常刮净。
4、
口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食，尤其在拜访客户前不吸烟。
5、
女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。
第二条、
工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是：
1、衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。
2、领带：外出前或要在客户面前出现时，公司建议尽量配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。
3、鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋，不得穿拖鞋。
4、女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。
5、职员工作时不宜穿人衣或过分臃肿的服装。
第三条、
在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：
1、站姿：两脚脚跟着地、腰背挺直、胸膛自然、颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔；两臂自然、不耸肩、身体重心在两脚中间。
2、坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。
3、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。
4、握手时用普通站姿，并且视对方眼睛；握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。
5、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看佳机会。而且要说：“对不起，打断您们的谈话”。
6、递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，若是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。
7、走通道、走廊时要放轻脚步。
8、上下楼梯不得双手持物，注意安全。

二、日常业务中的礼仪

第四条、
正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。
1、公司的物品不能野蛮对待，挪为私用。
2、及时清理、整理账簿和文件，对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。
3、借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。
4、工作台上不能摆放与工作无关的物品。
5、公司内同事可以直呼其名，客户间以先生、小姐等相称。
6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
第五条、
正确、迅速、谨慎地打、接电话。
1、电话来时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并心下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。
2、通话简时扼要，不得在电话中聊天。
3、通电话应尽量和声细语，不得大声喊叫。
4、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。
5、工作时间内，尽量避免打私人电话。

三、和客户的业务礼仪

第六条、
接待工作及其要求：
1、在规定的接待时间内，不缺度。
2、有客户来访，马上起来接待，并让座。
3、对事前已通知来的客户，要表示欢迎。
4、接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务，
第七条、
介绍和被介绍的方式和方法：
1、无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应该对介绍负责。
2、直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。
3、把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的或酌情而定。
4、男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很朋差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。
第八条、
名片的接受和保管：
1、名片应先递给长辈或上级。
2、把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己姓名。
3、接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。
4、对收到的名片妥善保管，以便检索。

四、考勤制度

　　遵守时间，代表着一个人自身的素质以及对他人的尊重，同时也体现出公司的企业文化，并且是每位员工应尽的义务。
第九条、
上班时间及要求：
1、上班时间：上午8：30~12：00，下午13：30~17：30。12：00~13：30为午餐及休息时间，如因季节变化另行调整上班时间。
2、迟到、每月累计60分钟以上者，事假超过壹天（含壹天），病假超过两天（含两天）则取消満勤奖。
3、上班时间内请假者，由请假人填写请假单（注明请假事由、请假时间并做好请假期间工作交接安排），经部门主管审核签字，并报刘世银备案。如确有紧急事宜，应先电话请假，手续须于再来上班时补上。
4、考勤由刘世银负责。

五、办公室内禁止事项

第十条、
办公室要求
1、办公室内不许抽烟、吃零食。
2、上班时间不得大声喧哗、聊天。
3、上班时间不得看闲书和报纸。（1、2、3之规定在工作休息时允许）。
4、上班不得用公司电脑玩游戏、聊天。
5、上班时间内非工作因素不得上网。
第十一条、
上班因公外出的规定
1、上班时间因公外出应登记，注明去向和事由及来回时间。外勤人员可以凭每周客户拜访表，补填出勤记录。
2、外勤人员当天的外出去向应电话通知部门主管，并应每周上交客户拜访表，补填出勤记录。
3、外勤人员长途出差应填写书面的出差计划，包括出差的地点，每日的行程安排和内容，或部门经理批准后方可成行，行程的安排应尽量做到早出晚归。
4、出差在外，应合理安排时间，提高效率，不得在外混时间，一经查处，按旷工处理，并且差旅费自理。

销售人员岗位职责

1、　遵守公司各项规章制度；
2、　维护公司形象与利益，贯彻公司经营理念和营销计划；
3、
学习掌握各种技术规范及验收规范，深入了解本公司产品的主要技术性能指标，适用范围和工艺，做“行业专家”；
4、
学习营销科知识和技巧，掌握合同法等有关法规，做到既不骗人，又不受人骗；
5、
负责向顾客介绍公司及公司产品，解笞用户的疑问，与顾客就合同进行洽谈，沟通协调公司其它部门的售前、售中和售后服工作；
6、
了解本公司相关产品在市上所处位置，所占市场份额，所具有技术优势，同时全方位了解竟争对手的各种信息，做到知己知彼，百战不殆；
7、　千方百计，千辛万苦，积极进取，扩大销售额；
8、　每星期提交一份周工作报告，并提出下一周的工作计划，交部门经理；
9、
每星期完成项目信息的整理及汇报，建立客户档案文件。参见“客户联系跟踪情况表”；
10、
收集各类用户的信息、资料，建立有关客户档案，为合同评审做好前期准　　　　　　备工作。　
11、
销售员应在客户签定合同前向公司销售支持申请合同评审，由销售支持组　织执行合同评审程序，评审通过后、方可与客户签约，销售人员无公司的经理授权不得在合同落款处签字；
12、
销售人员不得擅自使用公司销售“合同章”，“合同章”只能由公司的销售负责人及其指定人员使用与保管；
13、
项目合同签订后，认真了解客户的要求（包括品种、质量、工期等），了解现场情况，及时详细的与售后服务交代清楚，以确保工程顺利实施，让客户满意；
14、
销售人员必须树立“客户至上”的原则，及时了解客户情况，努力做好售前、售中和售后服工作，处理客户抱怨；
15、
根据产品销售情况及进度进展情况及时回笼资金，在平等互利的情况　　　　下，争取资金及时回笼的主动权；
16、
对所有竟争项目的结果都要进行仔细分析，成功与失败都要认真总结经验，　　　　　　　分析原因，为自己、为部门、为公司的成长打下坚实的基础；
17、
销售人员应在每一个客户结束后对该项目完成情况进行书面小结，并报交部门经理；
18、
销售人员应具备相应的职业素养，须对公司忠诚，不得兼职从事其它工作，　不得泄漏公司各种商务和技术信息，违者必惩；
19、
销售人员应好学上进，在工作中有意识的提高个人的能力和素养，做好销　售日报表的记录，合理分配时间，提高工作效率；
20、
销售人员不得无故缺席公司组织的各类培训，快速提高个人的业务素质；
21、
对需要公司内部不同部门之间的协调工作，需及时报告部门经理或销售支持，出公司统一协调生产、工程、销售等关系；
22、
对公司的发展应能正面地提出良好的建议，而不应私下做无效的抱怨；
23、
销售人员在工作中应注意谈吐文明、着装整洁，同时做好了5S保持地理环境卫生。严格维护公司形象与利益。办公室不准穿拖鞋，着背心及不文明着装。

有限公司

财务报销的有关规定

(一)市内出差和上班
1、到公司上班者，公司提供工作餐或自行就餐，餐费自付，月结。
3、市内公共汽车交通费自行负责，特殊情况下需乘出租车者，报销时应在出租车票背面注明情况，并向主管经理说明。
4、原则上每周报销一次。由员工填写报销单，部门经理审核，报请财务签字后方可报销。

(二)外埠出差
1、
营销人员差旅费实报实销制度，原则上节约为主。一般住宿费不超过100元　/天，当地市内交通费实报。
2、售后人员也实行包干制度：每人70元/天（含当地市内交通费、住宿、饭贴、通讯费）。其中分为住宿费40元/夜，当地市交通费、饭贴、通讯补贴为30元/天（具体分为：交通费10元/天；饭贴10元/天；通讯10元/天）。以下午13：00为限，半天的补助为35元/天（需过夜才有住宿补助）。
3、员工出差交通工具以车、船为主。特殊情况下需乘火车软卧或飞机须经主管总经理批准。
4、公差回来后，应及时填写报销单和出差报告，在规定的报销时间内，经部门经理审核，报财务签字后报销。
特别注明：因每月300元的手机补助，已能基本满足公务使用，若有使用手机费用过量者，请每个人自行负担，公司不再另外报销。

(三)请款
1、员工试用期满后，正常业务开支可以申请预支，普通员工申请1000~2000元，经理可申请2000~3000元；或根据实际需要酌情请款。
2、申请预支款，需填写申领单，经理签字同意后在公司出纳刘世银处申领。
3、请款应及时清还（一周内）。
4、年终应将请款全部结清。

(四)财务审核程序
公司本部：报销人粘贴原始单据签字、汇总→部门经理审核签字→财务部审
核签字→财务经理审核签字（张上兰）→出纳付款
外地办事处：报销人粘贴原始单据签字、汇总→根据汇总表、单张凭证办事处经理审核签字后在办事处会计记录财务账目→将汇总表、凭证寄福州财务部审核签字→经理审核签字（张上兰）→由财务部电汇按上述流程作为报销程序，不得越级审核，否则一律退回。外地办事处每月制作考值勤表，统计办事处工作人员工作情况，并汇总到总部。今后出差补助贴一律由办事处统计制单，报请公司财务，经审核后统一发放。

(五)报销注意事项
1、差旅费中车票请事先予以整理，相同金额粘贴一处，并在单据后注明数量。如：五元10张、贰元20张，5×10＝50、2×20＝40，一次粘贴。
2、尽量减少白条出现，一般要求开具正规发票。特殊情况可开具有图章的收据。在粘贴时，发票粘贴在一起。收据五十元以下可与发票粘在一处，五十元以上和白条应找一些正规发票抵冲并注明出处粘在一处。两种情况分别填写单据。开具白需经部门经理、财务经理签字后方可报销。不需粘贴，但在凭单上注明后一起寄至福州总部。
3、在支付运费时，由于运费可以抵扣7%增值税，因此开具正规运输发票时，一律开具福州国捷机电设备有限公司的抬头。若发票为发票联和抵扣联，发票联粘贴报销，抵扣联随单送财务部。外地发票若无二联填单时不须附凭证，可将发票联寄回财务部。辨别发票真伪，一般看抬头即XX省/市公路运输货单或运输发票（并有税务监制章），发票加盖企业发票专用章。
4、粘贴费用大致分为：市内业务费单独一张，其它费用为一张（如办公、邮寄等），市内差旅费（各一张）。市外包括（火车、长途汽车、轮船、出租车、补助）每项报销单据上注明（办事处除外）。
5、报销凭单的格式见附件。

(六)业务费用
1、500元以下的开支自行做主。
2、500元以上的开支须请示主管（包括：佣金、送礼、吃饭）。
3、业务费用开支必须在报销说明中注明使用详细情况（包括：项目、参加人员、联络办法、费用开支情况）。
4、每一次业务发生须在报销时注明出处并连续粘贴。

(七)以上制度自行文之日起执行，与之相应以前的文件同时作废。本制度的解释权归公司本部财务部。

　　有限公司

2005-02-26

报销程序补充说明

一、
贴好原始凭证，分类如下（每张单据必须由报销人及部门主管签字）：
1、市内差旅（包括月票、车票、出租车票等；如有规定，则按规定执行；如有饭贴，请在单据上注明）
2、外埠出差（包括火车、长途汽车、飞机、住宿票据、相关业务支出、为公费用等；出差补助（50元）和住宿补助（70元）也请在单据上注明）
3、市内业务费
4、办公费（复印、打字、办公用品等）
5、通讯费（电话费）
6、工程相关费用（急用零星材料、工具、工人住宿费、空运费等）
7、同时请各报销人按照规定另填写好“差旅业务报销统计表”（附表3）。
注：具体内容请查阅财务报销规定（SYS－F001）
二、填写个人报销汇兑单（附表1）（含个人工作考勤）
三、交办事处审核
1、核对原始凭证的金额、费用使用情况。
2、各办事处填写部门报销汇总单（附表2），并按表格核算各项费用和各人费用合计数。
3、办事处主任审核签字。
四、各办事处必须在每月22日之前将报销单据及表格通过特快专递一并邮至福州本部。
五、公司本部于每月1日之前将单审核完毕，并根据实核数将款项电汇至各办事处。
六、财务部将部门报销汇总单填写后传真至各办事处，各办事处根据核实金额发放至每位报销人员，并请各报销人员签字认可。
七、请各办事处秘书将附表2、附表3的内容输入电脑，通过E－mail发至福州财务部E－mail邮箱，并做好办事处自留备份。
八、以上各项请认真执行，有不清楚之处请咨询公司财务部。

行为, 职员, 准则